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原标题:煤矿本质安全程序管理第一部分,通风队风险管

浏览次数:53 时间:2019-10-02

通风队风险管理小组组织机构及其职责 为了进一步加强和完善我队本质安全管理体系建设、同时为了使本质安全管理体系在我队最大限度的发挥作用,使我队全体成员积极地进行危险源和不安全行为以及习惯性违章行为的辨识,我队成立了风险管理小组。一、风险管理小组组织机构组 长:郭继林副组长:

主 任: 王瑞永

成 员:风险评估小组组织机构图

副主任: 杨 礼 陈 树

二、风险管理小组成员的职责: 1、组长职责 策划风险评估的控制措施,组织风险管理小组对通风队各岗位的风险级别汇总、审核、修改、制定通风队《风险管理概述》。 2、副组长职责 对通风队各工种的风险评估计划、危险源因素辨识、危险等级、进行讨论、修改、审核。 3、成员职责 负责传达安管办、安监处关于风险评估会议精神,评估方法、风险等级划分方法等对全体员工培训,收集相关资料信息。 4、班组长职责 率领组织监督本班成员进行危害因素辨识、熟悉本工种的所有任务及工作中存在的危险源与预防措施。

委 员: 郭建军 杨尚军 张挨保

编 辑: 齐德胜 马 贵 张文飞 贺 军 牛龙坤 郭 峰 于五堂 侯 春

编制说明 《西乌素煤矿本质安全管理体系程序文件》(以下简称《程序文件》)是依据《煤矿本质安全管理建设实施指南》,以风险预控为核心,通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。 《程序文件》是西乌素煤矿本质安全管理体系的重要组成部分,是管理手册的支持性文件,是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、管理要素管理和辅助管理五大部分共47个管理程序,包含了体系运行的各个层次、环节,涵盖了煤矿生产过程中的采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等各个方面。 《程序文件》以PDCA的方法建立,符合矿井实际运作的要求,规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合各级相关单位、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。

目录第一部分 风险预控管理 5风险管理程序 6管理标准与管理措施管理程序 15风险财政控制程序 19第二部分 组织保障管理(12个) 21调度控制程序 22本质安全文化建设实施

程序 25信息沟通管理程序 28员工建议管理程序 31文件控制程序 33记录控制程序 37目标与计划管理程序 41法律、法规及其他要求识别与获取程序 44本质安全管理信息系统实施运行程序 47本质安全管理体系现场检查控制程序 49内部审核控制程序 51管理评审程序 56第三部分 人员不安全行为管理 60人员不安全行为矫正管理程序 61人员准入控制程序 63岗位职责制定程序 67培训控制程序 69第四部分 生产系统安全要素管理(17个) 74矿井采煤控制程序 75矿井掘进控制程序 78工程设计控制程序 81标识及图牌板控制程序 84矿井“一通三防”管理程序 88设备管理程序 93供电用电控制程序 96电气装置和电气设备安装管理程序 99安全防护控制程序 101便携式电器设备控制程序 104工作许可控制程序 106胶带运输控制程序 109起重机械和吊具控制程序 111锅炉、压力容器和压力系统控制程序 113地质测量控制程序 116安全监测监控系统管理程序 119第五部分 辅助管理(13个) 122消防管理程序 123矿山救护控制程序 127应急准备与响应控制程序 129事故管理程序 133工伤与职业病管理程序 138劳动保护用品管理程序 142危险化学品管理程序 145照明控制程序 149工作场所卫生条件及卫生设施控制程序 151爬梯、楼梯和高架平台控制程序 155污染控制程序 157废料废物控制程序 163

第一部分 风险预控管理

风险管理程序YDJT-XWSK-I-01/01.0目的: 辨识西乌素煤矿生产活动和服务中存在的安全危害因素,进行安全风险评估,有针对性的制定防范措施和程序,建立并实施本程序。2.0适用范围: 西乌素煤矿生产活动和服务中的安全因素辨识、风险评价以及控制策划。3.0职责3.1安通科负责组织矿所辖范围内的安全风险评估。3.2各单位部门负责对本单位生产和经营管理活动中安全因素的辨识和风险评价,并制定相应的管理标准与管理措施。3.3矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。4.0执行程序4.1评估的准备4.1.1按照公司安监部风险评估的要求,生技科组织成立评估小组。进行全矿井的安全风险评估。评估小组成员应包括:矿领导、安检员、有关科室或车间的相关管理人员、生产技术专业人员、班组长、工作经验丰富的员工等。矿属各单位、驻矿单位、承包商成立相应的风险管理小组4.1.2评估小组成员应通过培训具备: a.必须清楚收集信息和评估信息的方法;b.有能力辨别工作场所的危害与风险;c.有能力区分固有危害、行为危害和程序危害之间的区别;d.知道工作场所中的主要危害;e.知道工作场所和工作环境中环境因素可能产生的影响;4.1.3评估小组应收集有关信息,包括有关

法律、法规、标准、规程、规范和其它环境、安全管理文件以及事故统计表、监测报告等。4.1.4评估范围应覆盖本单位产品、活动和服务的全过程,及所使用的产品或服务中可以施加影响的。4.1.5确定评估方法,矿进行风险评估时要采用:工作场所风险评估方法。4.2危害及环境因素辨识4.2.1辨识时应先进行策划,识别出本单位所有场所的全部活动/岗位→活动中的各项任务→每项任务的具体步骤。辨识时可从区队、车间等基层单位分工场所逐级进行,并鼓励本区队或车间全体人员参加。4.2.2确定各个步骤中出现的安全危险源和环境因素。4.2.3辨识应考虑a.三种状态:正常、异常和紧急;三种时态:过去、现在和将来;b.工作环境的变化引起风险变化;c.所有受工作过程和活动影响可能带来的风险;d.应注重实际操作而不局限于作业指导书;e.人、机、环、管四方面的不安全因素:1)人员的不安全因素a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作);b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥);c.失职(不认真履行本职工作任务);d.决策失误; e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等);f.工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等);g.人员的其他不安全因素。2)机的不安全因素a.没有按规定配备必需的设备;b.设备选型不符合要求;c.设备安装不符合规定;d.设备维护保养不到位;e.设备保护不齐全、有效;f.防护设施不齐全、完好;g.设备警示标识不齐全、清晰、正确,设置位置不合理;h.机的其他不安全因素。3)环境的不安全因素环境的不安全因素包括两个方面:一是矿井不良或危险的自然地质条件;二是不良或危险的工作环境两个方面的因素,具体是指:a.水的威胁;b.顶帮的威胁;c.地热威胁;d.瓦斯煤尘爆炸威胁;e.火的威胁;f.瓦斯突出威胁;g.其他自然地质威胁;h.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定;i.工作地点照明不足;j.工作地点风量不符合规定;k.采掘 设计缺陷(包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理);l.施工质量不符合要求;m.巷道路面质量差,标识不齐全、不正确; n.供电线路布置不合理;o.作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理;p.其他工作环境的不安全因素。4)管理的不安全因素a.组织结构不合理;b.组织机构不健全,机构职责不明晰;c.规章制度不全、不符合实际;d. 文件、记录管理不符合要求;e. 作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定,贯彻学习不到位;f.未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案,预案不完善、不合理;g. 岗位职责不明,设置不合理;h. 员工安全教育、培训不符合规定 ; i. 未开展班组建设活动,没有有效的本质安全文化;j. 其他管理的不安全因素。f.可能导致的事故类型1)瓦斯事故:瓦斯、煤尘爆炸或燃烧,煤与瓦斯突出,瓦斯窒息等。2)顶板事故:指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑移垮塌等。底板事故视为顶板事故。3)机电事故:指机电设备导致的 事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。4)放炮事故:指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。5)水灾事故:指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。6)火灾事故:指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故(煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故)。7)运输事故:指运输设备在运行过程发生的事故。8)其它事故:以上七类以外的事故。4.3风险评价4.3.1危害及环境因素转化为风险根据工作程序各个步骤辨识出的危害及产生环境因素的原因,列出各种危害及环境因素所导致的结果。危害及环境因素失去控制的原因:a.管理系统失效或不依从;b.缺乏训练或技能;c.潜在的设计缺陷;d.不适当的或不充分的维护;e.有缺陷的程序;f.不适当的指示或领导;g.不符合标准的物理状况;h.缺乏物理屏障或围堵失效。4.3.2划分风险等级4.3.2.1依据《风险矩阵图》进行计算:考虑安全生产现状及参加辨识与评估人员的实际情况,在辨识和评估时结合风险管理知识,综合运用经验和历史资料,考虑事件或 事故发生的频率,后果严重程度,进行打分,可将风险分为5个等级。见下表 风险值=事故发生严重程度×频率。风险矩阵 中等风险 重大风险 特别重大风险 有效类别 赋值 可能造成的损失 人员伤害程度及范围 由于伤害估算的损失一般风险 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡 500万以上 5 10 15 20 25 30 B 5 一人死亡 100万到500万之间 4 8 12 16 20 24 C 4 多人受严重伤害 4万到100万 3 6 9 12 15 18 D 3 一人受严重伤害 1万到4万低风险 22 4 6 8 10 12 E 2 一人受到伤害,需要急救;或多人受轻微伤害 2000到1万 11 2 3 4 5 6 F 1 一人受轻微伤害 0到2000L K J I H G 有效类别1 2 3 4 5 6 赋值不可能 很少 低可能 可能发生 能发生 有时发生 发生的可能性估计从不发生 10年以上可能发生一次 10年内可能发生一次 5年内可能发生一次 每年可能发生一次 1年内能发生10次或以上 发生可能性的衡量(发生频率)1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 10/1年 发生频率量化风险等级划分风险值 风险等级 备注30-36 特别重大风险 Ⅴ级18-25 重大风险 Ⅳ级9-16 中等风险 Ⅲ级3-8 一般风险 Ⅱ级1-2 低风险 Ⅰ级风 险 矩 阵 表4.3.3各单位将风险评估结果按风险级别汇总后,组织本单位评估小组进行审核、修改,形成《矿井安全风险概述》。《矿井安全风险概述》应包括我矿所有区域、所有活动、承包商的全部风险,并确定控制行动的优先顺序。4.3.4本质安全管理安通科组织矿井风险管理小组对危险源辨识及分级分类修改稿进行最终审核,定稿后各单位组织本单位员工贯彻学习。4.4危险源增减与升降级管理4.4.1各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况,随时对危险源进行辨识评价,危险源的增减与升降级管理由公司安监部、安通科负责监督、控制。4.4.2 当发生以下情况时,应及时进行危险源辨识、评价:4.4.2.1公司方针发生变化;4.4.2.2公司活动发生变化;4.4.2.3管理审批、内外审核的要求发生变化;4.4.2.4法律、法规、标准发生变化;4.4.2.5发生 事故、事件或不符合整改要求;4.4.2.6研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备;4.4.2.7作业环境发生变化;4.4.2.8其他。4.4.3每年年底由生技科、安通科及驻矿安监站组织各单位对危险源进行全面的辨识、评价,总结当年危险源管理的经验,制定下年度危险源管理的措施。4.5 危险源现场管理危险源现场管理是指煤矿在生产过程中对已辨识出的危险源进行实时、定期和动态的检查、监测,并及时反馈危险源动态信息的管理过程。4.5.1危险源现场管理的模式4.5.1.1实时监测:能够引起煤矿重大事故的危险源必须实施连续的检查和监测,发现异常及时处理。4.5.1.2动态及定期检查:主要由驻矿安监站、各职能科室负责对已辨识出的危险源进行现场全面性监督检查,及时将存在的隐患反馈到责任单位,并将检查结果录入本质安全管理信息系统。现场检查时应考虑以下几方面问题:1)人员方面:a.是否精神集中、精力充沛,衣着整齐,个体防护齐全有效?b.是否按照作业规程、操作规程、安全技术措施、管理标准与管理措施及规定的工序作业?c.是否执行了工作票制度?d.是否识别了本项工作的风险环节?e.使用的工具是否完好、恰当、齐全?f.是否有其他“三违”现象?2)机器设备方面:a.是否按规定配备了必需的设备?b.设备选型是否合理?c.设备安装是否符合规定?d.设备维护保养是否到位?e.设备保护是否齐全、有效?f.防护设施是否齐全、完好?g.各类警示标识是否齐全、清晰、正确,设置位置是否合理?3)环境方面:a.作业环境是否安全?b.作业空间是否符合人机工程有关要求?c.作业场所是否符合相关标准规定?4)管理方面:a.现有管理制度、 标准及措施是否完善、有效、合理?4.5.2 危险源动态信息采集方法4.5.2.1监控仪器监控的方法对瓦斯浓度、风量、机器的开关状况等情况通过监控设备进行监测并记录。4.5.2.2填表的方法对无法通过监测仪器监控的危险源进行现场检查,填表记录。4.5.2.3 举报的方法所有工作人员都可越级、匿名向矿调度室及驻矿安监站举报发现的危险源。 4.5.2.4 其他信息采集方法4.6危险源预警与控制4.6.1预警等级设置与预警信号选择根据风险等级的划分将预警等级设置为5级进行预警、考核,落实责任处罚(见下表)。煤矿危险源风险预警等级表预警等级 预警警度 预警信号灯颜色 单位考核扣分标准Ⅴ级 巨警 红色 8Ⅳ级 重警 橙色 4Ⅲ级 中警 黄色 2Ⅱ级 低警 蓝色 1Ⅰ级 轻警 绿色 0.5各类预警级别与各单位月度考核挂钩,每出现一次轻警从月度考核总分中扣0.5分,低警扣1分,中警扣2分,重警扣4分,巨警扣8分。4.6.2人员方面危险源的预警个人安全行为实行全员安全积分★级制。员工累计扣分达到50分,预轻警;累计扣分51-200分,预低警;累计扣分201-800分,预中警;累计扣分801-1500分,预重警;累计扣分1500以上,预巨警。4.6.3机方面危险源的预警4.6.3.1 按照不符合的内容对应检查,进行危险源具体描述,对应预警;4.6.3.2 检查出的危险源初始预警等级与风险管理辨识对应的风险等级对应。4.6.3.3 预警警报周期:30天,并自动检查前30天之内所有同一问题的警报记录。4.6.3.4 预警等级自定义等级的升级方法,当同一问题出现的预警次数在一个周期内出现2次时,自动升级。4.6.3.5 未按整改时限进行整改,每超一天预警等级升高一级。4.6.4环方面危险源的预警与控制4.6.4.1 作业环境按照不符合的内容对应检查,进行危险源具体描述,与风险辨识对应的风险等级对应预警;4.6.4.2 实施监测根据安全监测的实时监测数据不同阶段的数据进行预警。5.0相关文件★《承包商手册》★ GB/T13816-92《生产过程危险和危害分类与代码》★ GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》★《职业病范围和职业病患者管理办法的规定》6.0相关记录★《风险评估表》★《矿井风险概述》风险管理程序流程图

管理标准与管理措施管理程序YDJT-XWSK-I-02/01.0 目的通过对不同的管理对象制定管理标准和管理措施,并在工作中严格落实,进而实现对人、机、环的规范管理, 控制和消除煤矿生产活动中存在的危险源,防止

事故的发生,制定并实施此程序。2.0 适用范围西乌素煤矿各单位、部门、科室及承包商3.0 职责3.1管理标准与管理措施小组负责组织《本质安全管理标准与管理措施》的编写、实施和改进。3.2各单位、科室和承包商负责对本单位的管理标准与措施的编写、培训和执行工作。3.3公司驻矿安监站、相关科室负责对《本质安全管理标准和管理措施》的执行情况进行监督、检查。4.0 执行程序4.1管理标准与管理措施编写4.1.1编写人员培训各队、科室和承包商根据本单位的生产运行与人员组织情况以及岗位设置情况,选择确定本单位《本质安全管理标准与管理措施》的编写人员。由管理标准与管理措施小组对各单位的编写人员进行管理标准与管理措施编写方法的培训。 4.1.2 收集、整理相关资料4.1.2.1管理标准与管理措施小组应对相关资料,包括有关法律、法规、标准、规程和其他环境管理文件以及 事故统计表、监测报告等进行收集、整理。4.1.2.2管理标准与管理措施小组对各单位及岗位工种名称进行统计,形成《单位及岗位工种名称统计表》,编写过程中涉及管理对象为岗位工种时要严格参照该统计表的名称。4.1.3管理标准与管理措施的编写各单位编写人员根据辨识出的危险源,提炼管理对象,并确定相应的主要责任人、监管部门和监管人员。针对管理对象编写相应的管理标准及管理措施。管理标准与管理措施小组对各编写人员的思路、方法给予相应指导。4.1.4管理标准与管理措施的汇总管理标准与管理措施小组在编写完成的管理标准和管理措施初稿的基础上,进一步整理、提炼出针对具体管理对象的管理标准和管理措施,形成《西乌素煤矿本质安全管理标准与管理措施》初稿。4.1.5 审核、发布实施本质安全管理委员对《西乌素煤矿本质安全管理标准与管理措施》初稿进行审议、批准后发布实施。4.2管理标准与管理措施运行4.2.1各队、科室和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。4.2.2作业人员应熟练掌

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